团体标准 T/GTM022-2022 微生物肥料第三方检验检测机构服务流程 规范 Specificationoftheserviceprocessofthethird-partyinspectionand testinginstitutionsformicrobialfertilizers 2022-12-16发布 2022-12-26实施 北京国农科技特派员创新战略联盟 发布 全国团体标准信息平台 T/GTM022-2022 前  言 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起 草。 本文件由保定多微质检技术服务有限公司提出。 本文件由北京国农科技特派员创新战略联盟归口。 本文件起草单位：保定多微质检技术服务有限公司、微生物肥料技术研究推广中心、北京国农科技 特派员创新战略联盟、河北神微环境治理有限公司、河北昱鼎生物科技有限公司。 本文件主要起草人：黄思迪、陈娅文、孟庆伟、张少骅、江洋、王宏杰、柳慧静、王文磊、景玉蓉、 刘亚楠、陈明涛、段朝江、胡志刚。 本文件为首次发布。 全国团体标准信息平台 T/GTM022-2022 1第三方微生物肥料检验检测机构服务流程规范 1范围 本文件规定了第三方微生物肥料检验检测机构的服务流程规范。 本文件适用于从事微生物肥料检测服务的第三方机构。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。 RB/T214检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求 GB/T19000质量管理体系基础和术语 DB34/T4050检验检测机构服务规范总则 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1检验检测机构 检验检测机构inspectionbodyandlaboratory 依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品 或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。 4服务原则 4.1原则内容 检验检测机构应遵循科学公正、准确高效、真实诚信、服务规范、及时便利的原则。 检验检测机构应建立并遵守公司质量管理体系，对检验检测结果真实性、准确性、有效性负责，保 证不出具虚假或不符合规定的检验检测报告。 5服务要求 5.1资质 检验检测机构须取得经资质认定部门审核批准、授权范围内出具检验检测报告的能力。 5.2机构 全国团体标准信息平台 T/GTM011-2022 2检验检测机构需满足RB/T214相关规定及本机构质量体系文件规定要求。 5.3人员 检验检测人员需满足RB/T214相关规定及本机构质量体系文件规定要求。 5.4设备设施 检验检测设备设施需满足RB/T214相关规定及本机构质量管理体系文件规定要求。 5.5实验用品 检验检测实验用品需遵循本机构质量管理体系文件规定要求。 5.6管理体系 检验检测机构需依据RB/T214建立与自身机构相适应的管理体系并正常运行。 5.7质量保证与质量控制 检验检测机构需遵循本机构质量管理体系文件中对质量保证与质量控制的规定的要求。 5.8样品保存与处理 检验检测机构需遵循本机构质量管理体系文件中对样品管理部分的规定的要求。 6服务流程 6.1服务流程图 参见本机构质量管理体系中规定的内容。 6.2信息提供 6.2.1客户沟通 检验检测机构可通过机构的微信公众号、网站服务平台和宣传册等方式，为客户提供机构服务热线 电话、二维码等沟通渠道，便于机构与客户进行实时沟通。 6.2.2服务内容 检测机构通过沟通渠道可向客户展示机构服务范围、服务时间、服务流程和服务效果等服务信息。 全国团体标准信息平台 T/GTM022-2022 36.2.3服务制度 检测机构应制定相应的服务制度，如首问负责制和一次性告知制等，及时对客户进行告知。 6.3登记受理 6.3.1客户登记 检验检测机构可根据自身服务管理流程，将客户进行分类登记，可分类登记为优质客户和普通客户。 优质客户可提供上门抽/取样品、定期质量把控分析、优先加急检测等服务；普通客户则按照服务规定 执行，不享受特殊服务。 6.3.2业务受理 检验检测机构应做好客户接待工作，业务受理人员应及时与客户进行沟通，详细登记客户信息与检 测样品信息，并详细询问和记录客户要求，与客户签订检测合同，确保客户熟知合同款项，理解合同内 容。 6.3.3合同评审 检验检测机构应进行合同评审。对于一般常规项目合同可由机构业务部门组织评审；对于客户提出 其他检测需求或特殊要求的特殊项目合同，则应组织有相关技术人员进行合同评审。项目合同经评审合 格后，方可进行后续步骤。 6.3.4合同补充 若检验检测机构在合同执行过程中发生意外情况，必须中断或变更检测服务时，应及时向客户说明 并采取补救措施，并重新进行合同评审。 6.3.5合同分包 检验检测机构对于不具备检测能力的检测项目，可为客户提供分包服务。 检验检测机构对不具备检验检测以外其他技术服务的，经客户同意，可帮助客户联系、介绍有资质 和能力的服务机构。 6.3.6支付方式 检验检测机构可提供多种支付方式供客户选择，包括但不限于现金支付、互联网支付、银行转账等。 6.4样品接收 6.4.1现场抽样 全国团体标准信息平台 T/GTM011-2022 4检验检测机构可按照相关规定和标准的要求提供现场抽采样服务。 现场抽样人员应严格遵守本机构制定的抽样工作相关管理制度，准确抽取合格样品，并详细记录样 品信息等。 现场抽样实施过程应避免或减少对被抽样单位的生产与经营的影响，严格遵守安全管理制度，明确 告知抽样相关事项，得到被抽样单位的支持与配合。 6.4.2自送样品 检验检测机构可按照自身管理体系相关规定，进行自送样品的接收工作。 检验检测机构负责样品接收人员，应对自送样品进行检查，确认样品名称、来样编号、数量、质量 和状态与登记内容是否一致，对样品进行唯一性标识等工作。样品验收合格后，双方进行签字确认。 6.5样品流转 检验检测机构相关人员将验收合格的样品，按照检测流程进行流转，其余等效样品由样品管理员负 责统一保存。样品流转涉及所有人员均需填写相关样品台账信息并进行签字确认。 6.6样品检测 检验检测机构相关人员按照管理体系规定进行样品的检验检测。 6.6.1标准要求 检验检测机构实施检验检测活动时，质量控制应满足检验检测机构资质认定相关规定和相关检测标 准方法的要求。 6.6.2记录管理 检验检测机构应严格按照管理体系相关规定，对所有开展的检验检测活动保留全过程的记录，包括 但不限于视频、音频、纸质记录或其他形式记录。 6.6.3加急检测 检验检测机构应建立加急检测通道，对加急检测的产品，应做到随到随检、实时汇报检测情况，并 积极配合客户做好后续处理工作。 6.6.4参观检测 检验检测机构应严格按照管理体系规定要求，对提出观察检验检测需求的客户，进行参观检测文件 规定说明。经批准后，在确保其他客户机密和检测过程不受影响的前提下，可安排专人陪同客户合理进 入检测区域参观为其进行的检验检测工作，引导客户遵守检验检测机构相关规定，并解答客户提出的问 题。 全国团体标准信息平台 T/GTM022-2022 56.7结果报告 6.7.1报告发放 检验检测机构可在与客户约定的时间和方式下，可通过客户现场领取或机构送达、邮寄、信息平台 发送等方式向客户交付检测报告和结果，并严格遵守保密协议。 6.7.2补打报告 检验检测机构可根据客户需求按照管理体系规定流程补打报告 6.7.3报告查询 检验检测机构应建立检测报告台账等信息，便于为客户提供报告查询服务。 6.7.3上传报告 检验检测机构应按照相关规定建立数据统计制度，按照要求向主管部门报送统计数据。 6.8样品处置 6.8.1样品退回 检验检测机构应按照合同约定进行样品处置，应退回客户的样品，需按照机构管理体系规定办理退 样手续；无需退回的样品，则需要在保证客户机密不被泄露、不污染环境、不危害公共安全的前提下按 照机构管理体系规定进行无害化处置。 6.8.2留样管理 检验检测机构应严格按照样品管理制度规定对留存样品进行有效期内的管理工作。 当客户对留样提出复检要求或仲裁时，全力配合客户将用于复检或仲裁的样品交给承担复检或仲裁 的检验检测机构。 当留存样品超过留样保质期时，机构可根据样品管理制度规定进行留样处理。 6.9售后服务 6.9.1服务内容 售后服务内容包括但不仅限于留样复测、报告更正和增加、结果分析、投诉处理、服务质量跟踪调 查等。 6.9.2服务规则 全国团体标准信息平台 T/GTM011-2022 6检验检测机构应在客户对检测数据和结果产生合理质疑时，在符合管理体系规定要求的前提下，配 合客户提出的留样复测或查看记录的要求。 检验检测机构应在客户提出更改报告、补充检测或增加报告份数等合理要求时，按照管理体系规定 给予办理。 检验检测机构应在客户提出非法或不合理要求时，应给予明确拒绝，包括但不仅限于修改检测数据、 出具虚假报告、超范围适用等违规要求。 6.9.3诉求服务 检验检测机构应在客户提出指导诉求时，根据检验检测数据和结果分析，为客户提供客观、全面的 生产、质量管理等方面的指导意见或建议。 检验检测机构应在客户提出确认有效的投诉意见时，按照管理体系规定及时进行处理，并告知客户 投诉受理情况，出具正式处理结果通知。 检验检测机构应进行客户对机构检测工作及服务的回馈调查，如有问题及时与客户进行协商。 7服务质量控制与评价 7.1质量控制 检验检测机构需遵循本机构